子分公司動態(tài)子分公司動態(tài)
(6)質(zhì)量保證和文件存檔的核查。
2.3 現(xiàn)場核查
核查組于2018年7月6日對受核查方進行了現(xiàn)場核查,現(xiàn)場核查通過相關(guān)人員的訪問、現(xiàn)場設(shè)施的抽樣勘查、資料查閱、人員訪談等多種方式進行。核查組進行的現(xiàn)場核查,現(xiàn)場訪問的對象、主要內(nèi)容如下表所示:
表2.3-1 現(xiàn)場核查訪談記錄表
時間 核查組人員 受訪人員 職務(wù) 核查/訪談內(nèi)容
2018年7月6日 楊小山、王丹丹、毛國華 孫強 副總經(jīng)理 (1)企業(yè)(單位)基本信息;
(2)企業(yè)(單位)二氧化碳排放核算邊界和排放源識別;
(3)企業(yè)(單位)二氧化碳排放數(shù)據(jù)收集程序,包括數(shù)據(jù)產(chǎn)生、數(shù)據(jù)傳遞、數(shù)據(jù)匯總和數(shù)據(jù)報告的信息流質(zhì)量控制;
(4)企業(yè)二氧化碳排放設(shè)施情況,包括新增設(shè)施及替代既有設(shè)施的情況;
(5)企業(yè)能源管理體系,二氧化碳排放核算和報告質(zhì)量管理體系的實施情況。
盧太雷 綜合管理部部長
李瑞珍 統(tǒng)計員
胥明亮 車間主任
2.4 核查報告編寫及內(nèi)部技術(shù)評審
核查組針對文件評審及現(xiàn)場核查中的發(fā)現(xiàn)開具不符合項,受核查方對不符合項進行糾正,核查組關(guān)閉不符合項的情況。核查組在確認關(guān)閉企業(yè)所有不符合項后,完成數(shù)據(jù)整理及分析,編制完成企業(yè)溫室氣體排放核查報告,并將核查報告提交內(nèi)部技術(shù)評審及報告批準情況。
核查的階段性工作進度如下:
(1)核查組于2018年7月6日完成了現(xiàn)場核查,現(xiàn)場核查和文件評審中未開具不符合項;
(2)核查組于2018年7月8日完成了核查報告,并提交內(nèi)部技術(shù)評審;
(3)技術(shù)評審?fù)瓿珊,核查組于2018年7月9日出具了核查報告終稿;
(4)核查組將核查報告提交核查機構(gòu)質(zhì)量保障管理崗進行一致性和完整性檢查,之后報至項目負責人審核,由其簽署批準。
3 核查發(fā)現(xiàn)
3.1 受核查單位基本情況的核查
3.1.1 受核查方簡介和組織機構(gòu)
核查組對受核查方《排放報告(初版)》中企業(yè)基本信息進行了核查,通過查閱受核查方的《營業(yè)執(zhí)照》、《組織架構(gòu)圖》、企業(yè)簡介等相關(guān)信息,并與受核查方代表進行交流訪談,確認如下信息:
大禹節(jié)水(天津)有限公司(以下簡稱“受核查方”)位于天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園,統(tǒng)一社會信用代碼91120222556533240A、行業(yè)代碼265,企業(yè)所有制性質(zhì)為有限責任公司。企業(yè)以合成材料為主營產(chǎn)品,受核查方經(jīng)營范圍為:節(jié)水材料及其循環(huán)利用技術(shù)研發(fā),節(jié)水工程設(shè)計、施工、維護及相關(guān)設(shè)備的安裝,水利工程施工,滴灌管(帶)、塑料管材及管件制造,貨物及技術(shù)進出口,水利信息化技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù),自動化控制設(shè)備安裝、銷售。
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